序號(hào)

作業(yè)過程

作業(yè)內(nèi)容

相關(guān)責(zé)任部門

相關(guān)記錄

1

成品入庫

5.1.1每批成品生產(chǎn)結(jié)束，由儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員和生產(chǎn)部班長(zhǎng)共同清點(diǎn)入庫產(chǎn)品的規(guī)格、外包裝情況和數(shù)量，品控員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收確認(rèn)，三方簽字確認(rèn)后辦理入庫手續(xù)。

5.1.2最終檢驗(yàn)為不合格的成品，倉(cāng)管員根據(jù)品控部出具的《管制單》對(duì)其進(jìn)行隔離管制，并掛隔離品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，按隔離品辦理入庫，等待處理。

5.1.3若售出產(chǎn)品因質(zhì)量問題需退貨的，必須經(jīng)過品控部做出檢驗(yàn)，倉(cāng)管員根據(jù)品控部的檢驗(yàn)通知，把退回的成品堆放在指定庫位，做好記錄和標(biāo)識(shí)，等待處理。

倉(cāng)管員

生產(chǎn)領(lǐng)班

品控員

《入庫單》

《管制單》

2

移庫

5．2.1成品調(diào)撥移庫， 由倉(cāng)管員根據(jù)移庫單辦理移庫手續(xù)，承運(yùn)司機(jī)簽字，調(diào)入的倉(cāng)管員做好到貨入庫數(shù)量的審核。

倉(cāng)管員

《調(diào)撥單》

3

成品儲(chǔ)存管理

5.3.1倉(cāng)庫內(nèi)部及周圍嚴(yán)禁吸煙飲食，保持倉(cāng)庫內(nèi)部的衛(wèi)生清潔；產(chǎn)品清潔，做好倉(cāng)庫每天的巡檢和檢查記錄的填寫，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)做好善后處理。

5.3.2 產(chǎn)品的發(fā)放遵守“先到期先發(fā)貨”和“先進(jìn)先出”的原則，盡量縮短產(chǎn)成品的庫存時(shí)間。

5.3.3 成品庫存應(yīng)保持合理，以免影響生產(chǎn)和庫容；

5.3.4 倉(cāng)庫需要合理布置，采用劃線方式將產(chǎn)品通道、安全通道和產(chǎn)品擺放區(qū)域進(jìn)行庫位分隔。

5.3.5將產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行碼放，不同產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次和狀態(tài)必須分開碼放和存儲(chǔ)。

5.3.6所有的產(chǎn)品必須采用鐵框進(jìn)行堆放，產(chǎn)品不允許直接放在地面上；

5.3.7所有產(chǎn)品擺放時(shí)與墻壁保持50cm的距離，方向一致且成行并留有合理間隔，預(yù)留消防通道，便于人員、車輛進(jìn)出。

5.3.8根據(jù)客戶合同要求，達(dá)到合同中規(guī)定的儲(chǔ)存數(shù)量或接近合同要求的儲(chǔ)存數(shù)量時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)部除了每天上報(bào)之外，還需要在主管會(huì)議上及時(shí)反饋和上報(bào)，根據(jù)相關(guān)批示(如催促發(fā)貨、增加倉(cāng)庫或停機(jī)保養(yǎng)等)，做出跟蹤處理，確保成品有合理的儲(chǔ)存空間和供貨保障，確保產(chǎn)品在規(guī)定期間正常交貨。

5.3.9對(duì)于不合格品的儲(chǔ)存，將每天上報(bào)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo),并催促生產(chǎn)和品控盡快安排處理(如：讓步接收、返工、挑揀或報(bào)廢等)。

倉(cāng)管員

《倉(cāng)庫巡檢與衛(wèi)生檢查表》

4

賬務(wù)管理

盤點(diǎn)方法參見《儲(chǔ)存、防護(hù)、交付控制程序》要求。

倉(cāng)管員

財(cái)務(wù)人員

《盤點(diǎn)單》

5

產(chǎn)品搬運(yùn)

5．5.1 產(chǎn)品最高堆碼高度參見《倉(cāng)儲(chǔ)、防護(hù)、交付控制程序》 中的8.3要求；

5.5.2  具體搬運(yùn)要求詳見《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《叉車作業(yè) 指導(dǎo)書 》

倉(cāng)管員

叉車工

搬運(yùn)工

無

6

產(chǎn)品包裝

5.6.1 產(chǎn)品包裝必須保持完整、密封、牢固、無破損，防止灰塵、昆蟲、螞蟻、老鼠、蒼蠅等污染產(chǎn)品，確保產(chǎn)品在儲(chǔ)存、搬運(yùn)和使用過程中不發(fā)生變質(zhì)和損壞；

5.6.2 產(chǎn)品在儲(chǔ)存、搬運(yùn)過程中出現(xiàn)外包裝損壞時(shí)需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行仔細(xì)檢查，必要時(shí)更換外包裝，且保持包裝上的標(biāo)識(shí)不發(fā)生改變， 確保重新包裝后的產(chǎn)品質(zhì)量正常；

5.6.3 產(chǎn)品重新包裝過程需按照相關(guān)要求或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，當(dāng)客戶有特殊要求時(shí)，需按照客戶要求進(jìn)行包裝。

倉(cāng)管員

生產(chǎn)人員

《倉(cāng)庫巡檢與衛(wèi)生檢查表》

7

產(chǎn)品防護(hù)

5.7.1產(chǎn)品允許最高碼放高度參見《倉(cāng)儲(chǔ)、防護(hù)、交付控制程序》中8.3要求及產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)存期限參見《倉(cāng)儲(chǔ)、防護(hù)、交付  控制程序》中8.4要求。

5.7.2倉(cāng)庫設(shè)有溫濕度記錄表，儲(chǔ)存條件為：0度<溫度≤40度，相對(duì)濕度≤85%，并做好記錄。

5.7.3通道暢通及空氣流通，防止產(chǎn)品受潮發(fā)熱；應(yīng)有防蟲、  防鼠等設(shè)施；

5.7.4 產(chǎn)品裝卸、搬運(yùn)和儲(chǔ)存過程中需采取適當(dāng)措施，防止產(chǎn)品受潮、淋雨或被灰塵等污染；

5.7.5倉(cāng)庫無人作業(yè)時(shí)，必須保持所有門窗關(guān)閉，避免產(chǎn)品丟失或昆蟲、老鼠、蒼蠅等進(jìn)入倉(cāng)庫；定期做好衛(wèi)生清掃和檢查。

5.7.6 運(yùn)輸車輛的衛(wèi)生檢查及防護(hù)詳見《運(yùn)輸管理作業(yè)指導(dǎo)書》

倉(cāng)管員

倉(cāng)管員

《溫濕度記錄表》

《倉(cāng)庫巡檢與衛(wèi)生檢查表》

8

成品的交付

5.8.1產(chǎn)品交付時(shí)，需經(jīng)品控部確認(rèn)，不符合交付要求的產(chǎn)品不能發(fā)放使用部門使用或 交付給客戶，否則需經(jīng)品控部負(fù)責(zé)人或客戶簽署《產(chǎn)品緊急放行通知單》；

5.8.2成品出庫時(shí)，必須先有送貨單，根據(jù)送貨單打印銷售出庫單，發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員需仔細(xì)核對(duì)送貨單和銷售出庫單上的產(chǎn)品信息、客戶、車輛及司機(jī)等，避免發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品和客戶造成損失；

5.8.3產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)，需仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量、批號(hào)和外包裝檢查，確  保其數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量不發(fā)生改變；

5.8.4外發(fā)貨物，倉(cāng)管員和司機(jī)共同清點(diǎn)裝車數(shù)量，簽字確認(rèn)。

5.8.5發(fā)貨時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行“先到期先出貨”的原則。

5.8.6發(fā)貨完成后，倉(cāng)管員及時(shí)對(duì)成品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整理，數(shù)量核對(duì)與匯總，報(bào)表及記錄的填寫，做到帳卡物相符。

倉(cāng)管員

《送貨單》

《產(chǎn)品緊急放行單》

10

產(chǎn)品品質(zhì)異常的處理

5.10.1產(chǎn)品品質(zhì)異常的范圍包括：在儲(chǔ)存、搬運(yùn)過程中損壞的 產(chǎn)品；

5.10.2檢驗(yàn)不合格的成品；

5.10.3過期、閑置或報(bào)廢儲(chǔ)存的產(chǎn)品；

5.10.4生產(chǎn)過程中發(fā)生品質(zhì)異常的原輔材料；

5.10.5客戶退回的產(chǎn)品品質(zhì)異常的成品；

按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

倉(cāng)管員

品控員

無